略阳县关于2020年财政决算的报告

2020年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，扎实学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻中央、我省财政政策和县委的决策部署，积极统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，强化财政管理，推进财政改革，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，财政各项工作均达到预期，顺利完成了县十七届人大四次会议确定的目标任务。

一、主要目标任务完成情况

（一）公共财政预算执行情况。2020年全县辖区内财政总收入完成33749万元，同比下降16.3 %。其中地方财政收入完成13189万元，同口径增长1%。

经全市财政初步决算，2020年预算总收入为294204万元，其中：公共财政预算收入268146万元（地方财政收入13189万元，上级补助254957万元）、新增债券收入10022万元、再融资债券16036万元；公共预算本级支出265986万元（含债券收入10022万元安排支出）、债券还本支出22075万元、上解支出4841万元。年终结余1302万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2020年基金预算总收入为11720万元（其中基金本级收入846万元，上级专款补助收入709万元，上年结余72万元，调入资金13万元，专项债券收入2500万元，抗疫特别国债转移支付收入7580万元），基金预算本级支出11604万元，年终结余116万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。2020年国有资本经营预算总收入为1732万元（其中上级补助收入17万元，上年结余1715万元），当年支出1732万元，年末结余为零万元。

因财政年度决算尚未完全确定，上述数据在上级决算会审中可能还会有局部调整，最终以上级批复数据为准。

二、财政预算执行主要特点

（一）收支计划基本完成。2020年，面对新冠肺炎疫情冲击、财政收支矛盾突出的严峻形势，财政系统在县委、县政府的坚强领导下，积极应对挑战，坚持有保有压，守牢“三保”底线，统筹抓好脱贫攻坚和民生保障等工作，实现了当年财政收支平衡。全县财政总收入完成3.37 亿元，占预算的87.3%。其中：地方财政收入完成1.31亿元，占调整预算的100.6%，税收占比为77 %，非税占比未超过控制线。全年财政总支出29.29亿元，占预算的148.5 %，同比下降3.4%。

（二）“三保”等重点支出保障到位。面对新冠肺炎疫情、国家减税降费政策力度持续加大对县级收入的影响，制定了略阳县“三保”应急处置预案，预防因财力或资金短缺造成“三保”缺口。全年按时足额保障了干部职工工资发放，基本民生全部落实，基层政府正常运转，补发了干部车补，落实了教师待遇，提高了乡镇干部津贴，解决了历年来住房公积金尾欠。保障了疫情防控资金需求，防控能力建设进一步加强。

（三）支持“三大”攻坚战取得重要成果。脱贫投入持续增长。扶贫总投入76094万元。其中：整合财政涉农资金38011万元（含本级安排财政专项扶贫资金1590万元），苏陕扶贫协作资金7010万元，其他行业扶贫资金31073万元。“八个一批”行业扶贫政策全面落实，如期实现整县脱贫摘帽。落实环保重点投入。全年生态环保支出5223万元。保障了硫铁矿废水治理，全县污水、垃圾处理，地质灾害点、无主尾矿库监测及排查，秦岭环保，农村污染土地综合整治，林业生态恢复，工业企业结构调整，农村环境整治等专项工作顺利开展。债务风险得到有效控制。超额完成全年债务还本付息、拖欠企业账款等考核指标。

（四）民生政策全面落实。全年民生支出达到21.8亿元，占总支出的82.1%。其中：教育事业支出4.07亿元，占总支出的15.3%，教师队伍待遇、生均经费等全部按政策落实到位，全县教育基础设施建设得到加强，办学条件不断改善。社会保障和就业支出2.87亿元，城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、企业养老保险配套到位，城市、农村最低生活保障、社会救助、高龄老人补助、抚恤对象生活补助、抚恤金等全部兑现到位，城乡社区服务人员补助经费超过了上级标准。卫生健康支出3.06亿元，城乡公共卫生投入大幅增加，支持新冠肺炎疫情防控，积极落实城乡居民医保统筹资金、村医补助，农村基础医疗服务能力逐步提高。

（五）财政改革持续深化。财政资金动态监控平台建立运行，财政预算绩效管理全面实施，非税收入管理制度进一步完善，干部职工工资退出统发，预算编制的规范性进一步提高，定额化管理取得进展，国库集中支付改革向纵深推进，政府采购信息化监控平台基本建立，农村公益事业“一事一议”制度全面实行。

（六）财政监督更加有力。持续开展了扶贫资金专项检查，查纠了存在的问题，确保扶贫资金使用精准；加强了财政投资项目评审，全年共审核工程预算项目188个，审减金额1407万元，  审减率4.7%；加强政府采购管理，共举办了92期大中小型招投标活动，采购总额9349万元，节支率达到8%；强化了国有资产管理，对全县257家行政事业单位国有资产进行清理清查，摸清了政府资产家底，加强了资产配置限额管理，规范了资产配置，提高了资产使用效益。

一年来，全县财政工作在面临疫情影响，减税降费持续加力、洪涝灾害、偿债额巨大的严峻形势下，取得了“三保”保障到位，扶贫资金绩效评价连续五年达到A级，债务化解计划超额完成，债务管理工作全省排名第12位的可喜成绩。但深入分析，县财政面临的困难和问题仍然十分突出。一是基本财力仍然不足，“三保”压力仍然较大。二是财政刚性支出不断增长，政府重点项目保障支出需求较大，基本公共服务仍需加大投入。三是到期偿债规模较大，给实现“三保”增加了较大压力。以上这些困难和问题，都需要在今后的工作中认真研判，精准施策，着力破解。

附件1：2020年财政决算附表

附件2：2020年财政决算说明