附件1：

 

 

 

略阳县西淮坝镇人民政府

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

主要负责人审签情况：已审签

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

 

第三部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

第四部分 专业名词解释

 

 

                第五部分   附  件

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作组织。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

略阳县西淮坝镇行政编制18名。领导职数8职，其中：党委书记1职、人大主席1职、副书记兼镇长1职、党委副书记1职、纪委书记1职、组织委员1职，副镇长2职。

略阳县西淮坝镇人民武装部，设部长1职，为副镇长级职务。主要职责：抓好国防教育、兵役、民兵等工作。

1.党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）：行政编制11名（含领导编制9名），设主任1职。主要承担党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、编制、人事管理、统战、武装、档案、统计、史志、群团等工作。负责党务、政务、督查考核工作。负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作。制定并组织实施应急管理预案，统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2.经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）：行政编制2名，设主任1职。制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济社会发展相关工作。负责乡村振兴、农业农村、产业发展、旅游开发、公共基础设施建设、重点项目、招商引资、商贸流通等工作。

3.生态环境办公室：行政编制2名，设主任1职。制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、秦岭生态保护、防汛抗旱和防灾减灾、天然林保护、河湖长制、美丽乡村建设等工作。

4.文化建设办公室：行政编制1名，设主任1职。主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康等工作，承担村文化建设、公共教育文化服务体系建设等工作。

5.社会事务办公室：行政编制2名，设主任1职。承担民政、社会保障、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

略阳县西淮坝镇人民政府事业编制13名，设下列事业单位：

1.综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）：副科级，事业编制3名，设主任1职。作为综合执法机构，依法或受委托承担辖区综合执法工作。负责辖区内自然资源、生态环境、安全监督、村镇管理、交通、农业、林业、水利、卫生、文化旅游等日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，承担推进镇与县派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

2.党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）：副科级，事业编制4名，设主任1职。承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担农业、林业、水利、文化等行政审批和公共服务事项办理。承担与县行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责做好退役军人服务、社会工作服务等职责。

3.社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：副科级，事业编制2名，设主任1职。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

4.农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）：事业编制4名，设主任1职。主要承担农村集体资产经营管理，农林水、畜牧生产经营、农业科技推广、就业创业、动植物防疫检疫等服务工作。负责辖区内公共场所、道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（三）派驻机构

1.略阳县财政局西淮坝财政所：副科级，行政编制4名，设所长1职。主要职责：组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇非税收入资金；管理发放城镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责直属单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。原承担的审计监管职能由镇人民政府负责，不再由财政所执行。镇财政所为县财政局在镇的派出机构，实行县财政局与镇双重管理，以县财政局为主的管理体制。财政所人员的工资、津补贴、考核性奖励以及各类福利待遇等经费由县财政局直接预算并拨付到派驻的镇，由镇按照有关要求发放。

2.略阳县司法局西淮坝司法所：副科级，司法专项编制2名，设所长1职。主要职责：承担社会治理、信访维稳、法制宣传等工作。负责调解和处理民事纠纷，社区矫正等工作。镇司法所为县司法局在镇的派出机构，实行人员编制由县司法局管理，人员工资、津补贴、考核性奖励以及各类福利待遇等由县财政局直接预算并拨付到派驻的镇，由镇按照有关要求发放。

3.略阳县市场监督管理局西淮坝市场监管所：副科级，事业编制3名，设所长1职。主要职责：负责工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利等日常监管和执法职责。镇市场监管所作为县市场监督管理局的事业派出机构，实行人员编制由县市场监管局管理，人员工资、津补贴、考核性奖励以及各类福利待遇等由县财政局直接预算并拨付到派驻的镇，由镇负责按照相关要求发放。与西淮坝镇综合执法办公室合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

（四）工作亮点及成效

 1.农业产业强势推进

一是抓产业助群众增收致富。始终坚持市场导向,注重农业产业品牌特色, 按照户有增收项目、村有集体经济的要求，坚持长期产业和短期产业互补，发挥合作社带动引领作用。2022年全年粮食种植面积6000亩，油菜播种面积3350亩。开展撂荒地治理228.74亩，推广大豆玉米带状复合种植280亩。发展烤烟800亩、天麻1500亩、食用菌40万筒、金耳410架，地存干果核桃4000亩，桑园种植300亩、柴胡300亩，养殖生猪5900头、中蜂2300箱。大力宣传产业奖补政策，发放产业奖补资金43.849万元，5个村集体经济收入均超过10万元，经济总收入达72.75万元。积极支持梁家河村级电商销售平台发展，累计销售农产品超过1万单。二是促就业保收入稳定持续。2022年全镇脱贫劳动力827人，实现就业800人，申报务工补贴14.01万元；5个村集体经济吸纳204户劳动力就近务工，务工增收75万元以上；梁家河村社区工厂吸纳24名劳动力长期稳定务工，人均月增收2500元以上。三是制定了“周一清扫、周四保洁”制度。累计发动干群2000余人次，完成全年45个农村群众无害化厕所改造任务，修建公厕2处，面源污染有效遏制，环境卫生明显提升。

2.乡村振兴成效显著

一是扛牢主体责任，持续抓好责任落实、政策落实、工作落实。以86项重点工作任务为抓手，细化标准、分解任务、制定措施、弥补短板，一体推进，有效提升全镇整体工作质量。二是巩固开展“两不愁三保障”和安全饮水工作，群众满意度逐步提升。三是紧盯返贫风险，及时准确将家庭突发变故等生活困难群众纳入“三类人群”，并落实相关帮扶措施，牢牢守住防止规模性返贫底线，全镇无一人返贫致贫。四是驻村帮扶成效明显，帮扶干部、驻村干部大力动员农户发展天麻、烤烟等产业,积极开展消费帮扶，全年助销农副产品22.09万元，帮扶成效显著。

3.疫情防控精准有序

始终坚持人民至上、生命至上的理念。一是面对中省市县爆发的多轮疫情，动态摸排外出务工、求学、经商人员信息，精准掌握返乡人员信息，从严管控风险区返乡人员，5个村健康服务点规范严格运转，成立疫情防控临时党支部5个，严守工作职责，筑牢防控屏障，加强疫苗接种，发挥农村五级组织体系作用，切实筑牢农村疫情防控。二是2022年12月7日疫情防控政策调整后，迅速将工作重心由“外防输入、内防扩散”转移到“防重症、保健康、降病亡”上来，紧紧盯住农村疫情防控这一重点，认真摸排65岁以上老年人基本信息，对524人分门别类落实“红黄绿”三色管理，对8类重点人群315人点对点落实帮扶管控责任，建立镇村应急队伍6支、应急小分队6个，及时开展送药服务，发放健康爱心包500份，有力有效保护了辖区群众生命健康安全。

4.民生福祉持续推进

全镇始终坚持民生优先，认真落实落细各项惠民政策。一是认真落实教育工作要求，巩固义务教育优质均衡达标验收成果，全年无义务教育阶段辍学学生，中小学就学率、幼儿园入园率达到100%，努力实现教育争先进位。二是民政残联落实有效，全镇落实低保117户271人，特困供养22户23人，残疾人两项补贴233户253人，发放农村低保补助金138.6万元、城市低保补助金3.2万元、特困供养对象生活补助金14.4万元、残疾人两项补贴24.1万元、临时救助2.7万元、农村低保边缘家庭价格临时补贴2.2万元、重点优抚对象生活补助金13.4万元，开展重点优抚对象、生活困难群众救助慰问2.5万元。三是有效应对暴雨、洪涝灾害，全年开展抗震房4户，补助资金12万元；汛期共排查“四边”涉险人员50户134人，扎实落实“三撤”和“五有”要求，实现了汛期“零死零伤零困”目标。发放救灾大米80袋、食用油200桶，发放救灾资金1.65万元。四是城乡居民医疗保险、养老保险完成收缴，全镇已有740名60岁以上农村居民享受了养老保险补助，待遇发放率达到100%。五是强化全域旅游理念，积极打造油菜花节精品旅游线路，逐步壮大乡村旅游品牌。六是发挥金融扶持产业就业作用，发放贴息贷款65人次320.5万元,现存贷款共计65人次320.5万元，申报农机补贴29台、补贴农户2.3万余元。七是建立健全21个集中供水点安全饮水长效机制，申报雨露计划2批次21人。

5.项目建设全面发展

全镇始终坚持“项目带动投资，建设促进发展”战略，不断改善基础设施建设。一是投资5万元实施梁家河村刘家门前租黑潭沟便民桥修建；投资80万元，实施西淮坝镇贤村污水管网建设项目；投资30万元，实施西淮坝集镇安置点综合服务场所项目；投资35万元在西淮坝村实施侯家庄组至小垭河生产道路1公里；投资20万元实施贤村下庄组至裴家河道路硬化；投资153万元，实施大沟村通往康县迷坝乡2.8公里道路硬化项目；投资90万元，实施东淮村张家山至阳山通组公里硬化项目。通过一批重大项目有力实施，镇域范围道路交通条件大幅提升，基础设施再上新水平。二是结合镇域实际，策划包装项目6个，招引项目2个，完成签约2个，上报招商动态23条，发布招商推介6次，西淮坝村养羊场基础设施建设已完工，全镇将全力保障营商环境，积极争取早日投产使用；东淮村养猪场养牛场投入使用。全镇党员干部以项目促进群众增收的项目谋划意识不断增强。

6.社会大局和谐稳定

一是常态化开展安全生产大检查，强化应急管理，建立长效督查整改机制，积极调处并化解了光达水电站员工与企业之间的矛盾纠纷，解决水电站拆除所拖欠本地群众16人工资；全镇7个地质灾害隐患点都落实了监测人和责任人，全年无地质灾害险情发生，镇域内无重大安全事故发生。二是有序推进平安建设，镇域全年社会治安良好，无重大刑事案件，无群体性事件等大的纠纷发生。共调处民事纠纷25件，调解成功25件，按照“五有”标准建成完善了镇村6个综合治理中心，召开普法培训会共18场次、办宣传栏12期、制作展板24块、走访群众2000余户。干部群众的法治意识明显提高。2022年4月被省司法厅命名为全省第二批新时代“六好司法所”。

7.党建工作卓有成效

一是以党的二十大为工作主线，强化政治理论学习。党的二十大胜利闭幕后，我们第一时间传达学习大会精神，研究制定学习宣传贯彻党的二十大工作《方案》，召开党的二十大精神专题学习会，持续掀起学习宣传贯彻热潮，引导广大党员干部深学细悟、学用贯通，立足岗位做贡献，奋发有为抓落实。镇党委对标对表党的二十大报告中提出的新思想、新理念、新部署，细化党的二十大报告提出的目标任务，制定过硬措施，将会议各项安排分解落实到经济社会发展各方面，推动党的二十大精神在西淮坝落地生根、开花结果。二是聚焦主责主业，常态化抓好党建载体工作。主持召开党委会14次、专题民主生活会2次，制定和完善党建工作制度5项；扎实开展党支部书记抓基层党建工作述职评议考核，全面落实意识形态工作责任制，签订《责任书》5份，专题分析研判6次；认真开展“三会一课”、“主题党日+”等党建日常工作，严格党员管理，新发展党员4名，开展规范党费收缴管理工作，为2名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，慰问老党员、困难党员26名9400元。三是积极开展“五星创建、双强争优”，发挥党建示范引领作用。争创“五星”党支部1个、“四星”党支部3个、“三星”党支部2个，评定“村党支部书记、工作队长擂台赛”“红旗奖”、“蜗牛奖”，做到结果与绩效报酬、评先进优挂钩见效。

8.干部作风转变提升

一是认真学习尊崇践行《中国共产党章程》，从严执行《中国共产党纪律处分条例》，常态开展警示教育。坚持把纪律规矩挺在前面，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，从日常小处着手，持续深入纠“四风”，驰而不息改作风。二是强化督查奖惩。紧紧围绕国家后评估、疫情防控、安全生产、信访稳定等各项重点工作任务开展督查检查，实行周督查、月通报、季度点评制度。三是综合运用监督执纪“四种形态”，加强日常监督管理，全镇党员干部“三不腐”观念和担当作为意识不断加强，底线思维进一步筑牢。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

    三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本部门人员编制40人，其中行政编制24人、事业编制16人；实有人员31人，其中行政17人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收入总计、支出总计均为774.23万元，与上年相比收入增加177.97万元，增长29.85%，主要是秦岭生态环保西淮坝小水电整治项目收入增加；支出增加46.96万元，增长6.46%，主要是秦岭生态环保西淮坝小水电整治项目支出增加。

二、收入决算情况说明

 

 

 

 

 

2022年度本年收入合计774.23万元，其中：财政拨款收入774.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

    2022年度本年支出合计774.23万元，其中：基本支出366.57万元，占47.35%；项目支出407.66万元，占52.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为774.23万元，与上年相比收入总计、支出总计增加46.96万元，增长6.46%。主要原因是秦岭生态环保西淮坝小水电整治项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算387.56万元，支出决算774.23万元，完成年初预算的199.77%，占本年支出合计的199.78%。与上年相比，财政拨款支出增加46.96万元，增长6.46%，主要原因是乡村振兴项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

 

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。 

年初预算284.06万元，支出决算307.06万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事支出务（2010399）。

年初预算39.5万元，支出决算73.08万元，完成年初预算的184.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

  年初预算39万元，支出决算35.74万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常变动。

4.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。 

年初预算0万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算口径发生调整，原预算在工资福利支出科目。

5.社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）

年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

6.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）

年初预算0万元，支出决算15万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

7.农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）

年初预算0万元，支出决算171.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是西淮坝小水电整治项目年中追加预算。

8.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）

年初预算0万元，支出决算99.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴项目年中追加预算。

9.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）

年初预算0万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴项目年中追加预算。

10.农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）

年初预算0万元，支出决算25万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是一事一议项目年中追加预算。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算25万元，支出决算23.77万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常变动。

12.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）

年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛抢险项目年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出366.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

    （一）人员经费314.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行支出。

    1.因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款因公出国（境）费支出，已公开空表。

2.公务用车购置费支出情况说明

本部门2022年度无公务用车购置费支出，已公开空表。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务用车出车次数、行驶里程。

4.公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款公务接待费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算4万元，支出决算0.69万元，完成预算的17.25%，决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是按照中央八项规定压缩会议次数规模。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定压缩会议次数规模。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算43.16万元，支出决算52.36万元，完成预算的121.32%。支出决算比上年减少20.06万元，主要原因是按照中央八项规定要求压缩一般机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度一般公共预算安排资金387.56万元。其中：人员经费304.9万元、公用经费43.16万元、专项经费39.5万元。全年实际完成支出774.23万元。一是保障了政府机构正常运转，人员经费足额兑现到位，公用经费支出规模合理，进度较为均衡。二是专项资金做到了专款专用，保障了村级组织及驻村工作队正常运转。三是社会治理成效明显。辖区内社会治安状况良好，综合治理取得明显成效，乡风文明，人民安居乐业，农民人均纯收入稳步增长，群众生产生活条件进一步改善。四是加强安全生产管理，辖区内全年无重大安全事故发生。五是完善基层服务，倾心服务群众，满意度稳步提升，达到了96%以上。

本部门在部门决算中反映秦岭小水电整治项目、一事一议项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金407.66万元，占部门预算项目支出总额的52.65%。

本部门2022年度无主管专项资金

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92.50分，全年预算数387.56万元，执行数774.23万元，完成预算的199.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障了政府机构正常运转，人员经费足额兑现到位，公用经费支出规模合理，进度较为均衡。二是专项资金做到了专款专用，保障了村级组织及驻村工作队正常运转。三是社会治理成效明显。辖区内社会治安状况良好，综合治理取得明显成效，乡风文明，人民安居乐业，农民人均纯收入稳步增长，群众生产生活条件进一步改善。四是加强安全生产管理，辖区内全年无重大安全事故发生。五是完善基层服务，倾心服务群众，满意度稳步提升，达到了96%以上。发现的问题及原因：2022年我镇整体财政预算支出达到预期目标，支出政策执行到位，但也有部分项目支出缓慢，未达到3月、6月、9月的序时支出进度。下一步改进措施：今后，我镇将严格执行各项财政政策，加强财政资金管理，按照预期预算绩效目标加快项目实施进度，加强项目资产维护管理，持续发挥项目功能，不断提高公共服务水平、提高群众生活水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）项目绩效自评结果

1.西淮坝镇人民政府项目绩效自评综述：全年预算数39.5万元，执行数407.66万元，完成预算的1032.05%。项目绩效目标完成情况：专项资金做到了专款专用，保障了村级组织及驻村工作队正常运转。发现的问题及原因：2022年我镇整体财政预算支出达到预期目标，支出政策执行到位，但也有部分项目支出缓慢，未达到3月、6月、9月的序时支出进度。下一步改进措施：今后，我镇将严格执行各项财政政策，加强财政资金管理，按照预期预算绩效目标加快项目实施进度，加强项目资产维护管理，持续发挥项目功能，不断提高公共服务水平、提高群众生活水平。

2.本部门在部门决算中反映村第一书记经费等12个一级项目绩效自评结果。

具体如下：

（1）村第一书记经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到并且超过了预期绩效，保障第一书记日常生活及办公，为脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作奠定基础。

 

 

 

村第一书记经费项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		村第一书记经费
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		5	5	5	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	保障各村第一书记日常生活及办公，为乡村振兴工作奠定基础。					第一书记日常工作正常开展，年度目标任务完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤5万元	5万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

 

 

（2）脱贫工作队经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到并且超过了预期绩效，保障了驻村工作队日常生活及办公，为脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作奠定基础。

脱贫工作队经费项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		脱贫工作队经费
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		5	5	5	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	保障各村驻村工作队日常生活及办公，为乡村振兴工作奠定基础。					驻村工作队日常工作正常开展，年度目标任务完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤5万元	5万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

（3）脱贫攻坚专项经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到并且超过了预期绩效，保障2022年乡村振兴工作正常开展，确保乡村振兴工作取得好成绩。

脱贫攻坚专项经费项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		脱贫攻坚专项经费
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		5	5	5	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	保障乡村振兴工作正常开展。					村四支队伍工作正常开展，年度目标任务完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤5万元	5万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

（4）村级公用经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数 10 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到并且超过了预期绩效，保障了村组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性。

村级公用经费项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		村级公用经费
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		10	10	10	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	保障各村完成日常工作任务，使村级工作正常运行。					各村日常工作正常开展，年度目标任务完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤10万元	10万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

（5）镇武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到并且超过了预期绩效，保障2022年镇武装工作正常开展，确保国防建设稳步推进。

武装工作经费项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		武装工作经费
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		3	3	3	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		3	3	3	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	武装工作能正常开展，使村域内的群众切身受益。					武装工作正常开展，年度目标任务完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤3万元	3万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

（6）垃圾污水处理运行项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数 6 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到并且超过了预期绩效，持续改善了生态环境，建设美丽宜居的镇村环境。发现的问题及原因：村民环保意识有待增强，垃圾污水排放措施群众落实不到位。下一步改进措施：加强宣传，增强群众环保意识，持续改善人居环境。

垃圾处理项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		垃圾处理
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		6	6	6	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		6	6	6	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	对镇机关及周边街道垃圾进行清运，保障镇机关及周边群众居住环境整洁。					镇机关及周边街道垃圾及时清运，群众居住环境保持整洁。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤6万元	6万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

（7）廉政灶及工勤人员补助项目绩效自评综述：全年预算数5.5万元，执行数5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到了预期绩效，保障了镇机关廉政灶正常运行，后勤人员工资支出。

廉政灶及工勤人员补助项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		廉政灶及工勤人员补助
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额		5.5	5.5	5.5	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		5.5	5.5	5.5	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	对镇机关廉政灶进行补助，保障正常运转。					镇机关廉政灶正常运转，镇机关干部工作正常开展。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤5.5万元	5.5万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

（8）西淮坝镇政府宿办楼维修项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数10万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对镇政府宿办楼进行维修改造，消除了安全隐患，改善了干部办公及居住环境。

镇政府办公楼维修项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		镇政府办公楼维修
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额				10	10	100%		10
		其中：当年财政拨款				10	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	保障办公楼状况良好，为干部提供安全的工作环境。					解决了干部职工办公、住宿条件，提升了干部幸福指数。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤10万元	10万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

（9）西淮坝镇贤村革命老区建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数15万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使全村生活污水集中处理，改善群众居住环境，提升群众幸福指数。

贤村革命老区文化及基础设施建设项目项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		贤村革命老区文化及基础设施建设项目
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额				15	10	100%		10
		其中：当年财政拨款				15	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	改善群众居住环境，促进贤村乡风文明，推动经济发展。					大幅提升了全村群众居住环境，传承发扬红色文化。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤15万元	15万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

 

 

（10）秦岭小水电整治项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数171.49万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拆除违建小水电一座，使西淮坝生态环境大幅提升。

秦岭小水电整治项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		秦岭小水电整治项目
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额				171.49	10	100%		10
		其中：当年财政拨款				171.49	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	落实习近平生态文明思想，推动绿色循环发展。					大幅度提升了全镇生态环境，保护了秦岭生态环境。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤171.49万元	171.49万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

（11）农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数99.78万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对5个村群众的住房、入户道路、生活污水处理进行整治，改善群众的居住环境，提升群众的幸福感、获得感。

人居环境整治项目项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		人居环境整治项目
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额			99.78	99.78	10	100%		10
		其中：当年财政拨款			99.78	99.78	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	普及农村卫生厕所，提升农村人居环境水平。					对公共厕所、户厕进行改造升级，农村居住环境明显改善。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤99.78万元	99.7万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5
（12）一事一议项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数25万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在梁家河村刘家门前组老沟新建便民桥一座；贤村下庄至裴家沟道路进行硬化，解决群众出行难问题和发展产业瓶颈制约。 一事一议项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称		一事一议项目
主管部门		略阳县西淮坝镇人民政府				实施单位		略阳县西淮坝镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额				25	10	100%		10
		其中：当年财政拨款				25	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况
	解决群众出行问题，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。					解决贤村下庄组群众出行安全问题，为群众带来了便利。
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率		100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	发放及时性		按时发放	已按时发放	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤25万元	25万元	12.5	12.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……
		社会效益指标	提升群众幸福指数		群众幸福指数有所提高	群众幸福指数有所提高	12.5	12.5
		生态效益指标	提升群众居住环境		群众居住环境有所提高	群众居住环境有所提高	7.5	7.5
		可持续影响 指标	发放周期		全年	全年	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100		92.5

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后位差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.略阳县西淮坝人民政府部门决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.本部门无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4948023如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算表