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关于略阳县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2021518日在略阳县第十七届

人民代表大会第五次会议上

略阳县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

2020年财政预算执行情况

2020年,全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,扎实学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻中央、我省财政政策和县委的决策部署,积极统筹疫情防控和经济社会发展各项工作,强化财政管理,推进财政改革,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,财政各项工作均达到预期,顺利完成了县十七届人大四次会议确定的目标任务。

一、一般公共财政预算执行情况

财政收入情况:财政收入情况:2020年全县辖区内财政总收入完成33749万元,占预算的87.3%,地方财政收入完成13189万元(税收收入10268万元,非税收入 2921万元),占调整预算的100.6%,同口径增长1%。

财政支出情况:财政支出情况:预计财政总支出达到 292903万元,占预算197190万元的148.5 %,同比下降3.4%。其中:县级支出265986万元,同比下降11 %;上解支出预计4842万元;债务还本支出22075万元。

县级支出按功能分类科目为:县级支出按功能分类科目为:<1>一般公共服务支出37805万元;<2>公共安全支出8670万元;<3>教育支出40735万元;<4>科学技术支出1539万元;<5>文化旅游体育与传媒支出4701万元;<6>社会保障和就业支出28671万元;<7>卫生健康支出30588万元;<8>节能环保支出3723万元;<9>城乡社区支出4632万元;<10>农林水支出65939万元;<11>交通运输支出11827万元;<12>资源勘探工业信息等支出465万元;<13>商业服务业等支出1980万元;<14>金融支出35万元;<15>自然资源海洋气象等支出2521万元;<16>住房保障支出4418万元;<17>粮油物资储备支出1550万元;<18>灾害防治及应急管理支出7852万元;<19>其他支出3300万元;<20>债务付息支出5005万元;<21>债务发行费用支出30万元。

平衡情况:平衡情况:预计财政总收入293677万元(本级收入13189万元,上级补助收入254430万元,发行地方债券收入26058万元),财政总支出292903万元。收支相抵本年结余774万元,上年结余0万元,年末滚存结余774万元。

二、政府性基金预算执行情况

收入情况:收入情况:政府性基金收入完成11648万元。其中:本级收入846万元,上级补助收入709万元,新增专项债券收入2500万元,抗疫特别国债收入7580万元,调入资金13万元。

支出情况:支出情况:政府性基金支出完成11604万元。其中:文化旅游体育与传媒支出36万元;社会保障就业支出326万元;城乡社区支出166万元;专项债券支出2500万元;彩票公益金及发行费支出587万元;抗疫特别国债支出7580万元;专项债券付息支出407万元;债务发行费用支出2万元。

平衡情况:平衡情况:基金收入11648万元,支出11604万元,收支相抵本年结余44万元,加上年结余72万元,年末滚存结余116万元。

三、社会保险基金预算执行情况

收入情况:收入情况:社会保险基金收入32976.4万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入6436.5万元(社会保险费收入1738.5万元,财政补贴收入4086.1万元,利息收入263.7万元,委托投资收益346.1万元,转移性收入2.1万元);机关事业单位基本养老保险基金收入14758.1万元(社会保险费收入11429.1万元,财政补贴收入2705万元,利息收入33.4万元,转移收入590.6万元);城乡居民基本医疗保险基金收入11781.8万元(社会保险费收入3679.1万元,财政补贴收入8075.4万元,利息收入27.3万元)。

支出情况:支出情况:社会保险基金支出35801.1万元。其中:城乡居民基本养老保险基金支出4014.9万元(社会保险待遇支出3997.7万元,转移支出17.2万元),机关事业单位基本养老保险基金支出16689.9万元(社会保险待遇支出16664.6万元,转移支出25.3万元),城乡居民基本医疗保险基金支出15096.3万元(社会保险待遇支出9021.6万元,大病保险支出626万元,上解支出5448.7万元)。

平衡情况:平衡情况:社会保险基金累计收入32976.4万元,支出35801.1万元,收支相抵本年结余-2824.7万元,加上年结余25066.3万元,年末滚存结余22241.6万元。其中:城乡居民基本养老保险基金结余15005.9万元,机关事业单位基本养老保险基金结余7235.7万元。

四、国有资本经营预算执行情况

当年我县本级国有资本经营预算无收入,年内收到上级补助收入17万元(国有企业退休人员社会化管理补助),支出1732万元,收支相抵,结余-1715万元,加上年结余1715万元,年末收支滚存无结余。

以上数据在全市决算汇审中将有部分调整,待上级决算审核批复后,再向县人大常委会作专题报告。

五、政府债务情况

2020年底,上级核定我县政府债务限额24.44 亿元(一般债务限额23.06亿元,专项债务限额1.38亿元)。全县政府债务余额为18.32 亿元。其中:一般债券16.94亿元,专项债券1.38亿元。

2020年财政工作主要成效

一、财政收入目标顺利实现。全年地方财政收入完成调整计划的100.6%,税收占比为77.8%。到位上级一般性转移支付13.08亿元,同比增长25.8%;争取上级专项转移支付补助12.09亿元,同口径增长10.4%;争取一般性债券资金1亿元,专项债券0.25亿元。为兜牢“三保”(保基本民生、保工资、保运转)底线和化解债务风险提供了财力支撑。

二、“三保”等重点支出保障到位。面对新冠肺炎疫情、国家减税降费政策力度持续加大对县级收入的影响,制定了略阳县“三保”应急处置预案,预防因财力或资金短缺造成“三保”缺口。全年按时足额保障了干部职工工资发放,基本民生全部落实,基层政府正常运转,补发了干部车补,落实了教师待遇,提高了乡镇干部津贴,解决了历年来住房公积金尾欠。保障了疫情防控资金需求,防控能力建设进一步加强。

三、支持“三大”攻坚战取得重要成果。脱贫投入脱贫投入持续增长。持续增长。扶贫总投入76094万元。其中:整合财政涉农资金38011万元(含本级安排财政专项扶贫资金1590万元),苏陕扶贫协作资金7010万元,其他行业扶贫资金31073万元。“八个一批”行业扶贫政策全面落实,如期实现整县脱贫摘帽。落实环保重点落实环保重点投入。投入。全年生态环保支出5223万元。保障了硫铁矿废水治理,全县污水、垃圾处理,地质灾害点、无主尾矿库监测及排查,秦岭环保,农村污染土地综合整治,林业生态恢复,工业企业结构调整,农村环境整治等专项工作顺利开展。债务风险得到有效控债务风险得到有效控制。制。超额完成全年债务还本付息、拖欠企业账款等考核指标。

四、民生政策全面落实。全年民生支出达到21.8亿元,占总支出的82.1%。其中:教育事业教育事业支出4.07亿元,占总支出的15.3%,教师队伍待遇、生均经费等全部按政策落实到位,全县教育基础设施建设得到加强,办学条件不断改善。社会保障和就社会保障和就业业支出2.87亿元,城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、企业养老保险配套到位,城市、农村最低生活保障、社会救助、高龄老人补助、抚恤对象生活补助、抚恤金等全部兑现到位,城乡社区服务人员补助经费超过了上级标准。卫生健康卫生健康支出3.06亿元,城乡公共卫生投入大幅增加,支持新冠肺炎疫情防控,积极落实城乡居民医保统筹资金、村医补助,农村基础医疗服务能力逐步提高。

五、财政改革持续深化。财政资金动态监控平台建立运行,财政预算绩效管理全面实施,非税收入管理制度进一步完善,干部职工工资退出统发,预算编制的规范性进一步提高,定额化管理取得进展,国库集中支付改革向纵深推进,政府采购信息化监控平台基本建立,农村公益事业“一事一议”制度全面实行。

六、财政监督更加有力。持续开展了扶贫资金专项检查,查纠了存在的问题,确保扶贫资金使用精准;加强了财政投资项目评审,全年共审核工程预算项目188个,审减金额1407万元,审减率4.7%;加强政府采购管理,共举办了92期大中小型招投标活动,采购总额9349万元,节支率达到8%;强化了国有资产管理,对全县257家行政事业单位国有资产进行清理清查,摸清了政府资产家底,加强了资产配置限额管理,规范了资产配置,提高了资产使用效益。

一年来,全县财政工作在面临疫情影响,减税降费持续加力、洪涝灾害、偿债额巨大的严峻形势下,取得了“三保”保障到位,扶贫资金绩效评价连续五年达到A级,债务化解计划超额完成,债务管理工作全省排名第12位的可喜成绩。但深入分析,县财政面临的困难和问题仍然十分突出。一是基本财力仍然不足,“三保”压力仍然较大。二是财政刚性支出不断增长,政府重点项目保障支出需求较大,基本公共服务仍需加大投入。三是到期偿债规模较大,给实现“三保”增加了较大压力。以上这些困难和问题,都需要在今后的工作中认真研判,精准施策,着力破解。

2021年财政预算草案

2021年全县财政工作和预算安排的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九大、十九届历次全会精神,全面贯彻落实中央财政工作会议及我省财政工作会议精神,确保县委重大决策部署落实,扎实推进“一立四振兴”战略和“三步走”的总体目标,落实积极的财政政策,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,加强财政资源统筹,坚持政府过紧日子,优先保障“三保”支出,深化财税体制改革,强化预算约束和绩效管理,切实防范化解债务风险,为县域经济持续健康发展和社会和谐稳定贡献财政力量。

根据上述指导思想,按照量入为出,统筹兼顾,确保重点,收支平衡的原则,综合考虑各方面因素,对2021年财政收支预算作如下安排:

一、一般公共财政预算

全县地方财政收入13590万元,同口径增长6.3%。全县财政支出预算安排209590万元,其中:县级支出207756万元,上解支出1834万元。

支出功能分类:支出功能分类:<1>一般公共服务支出38000万元;<2>公共安全支出7500万元;<3>教育支出26100万元;<4>科学技术支出1100万元;<5>文化旅游体育与传媒支出2600万元;<6>社会保障和就业支出31500万元;<7>卫生健康支出29000万元;<8>节能环保支出2700万元;<9>城乡社区支出2200万元;<10>农林水支出46500万元;<11>交通运输支出4174万元;<12>资源勘探工业信息等支出240万元;<13>商业服务业等支出2600万元;<14>自然资源海洋气象等支出1800万元;<15>住房保障支出5500万元;<16>灾害防治及应急管理支出1800万元;<17>预备费1800万元;<18>债务付息支出2142万元;<19>其他支出500万元;<20>上解支出1834万元。

支出经济分类:支出经济分类:<1>机关工资福利支出40126万元;<2>机关商品和服务支出10568万元;<3>机关资本性支出54405万元;<4>对事业单位经常性补助45045万元;<5>对事业单位资本性补助323万元;<6>对企业补助500万元;<7>对个人和家庭补助37671万元;<8>对社会保障基金补助9957万元;<9>债务利息及费用支出2142万元;<10>转移性支出1834万元;<11>预备费及预留1800万元;<12>其他支出5219万元。

全县“三保”预算安排96740万元,占可用财力的84%。其中:基本民生安排11926万元(不含上级共同事权部分),工资及工资附加部分安排80634万元,基本运转安排4180万元。“三保”支出按需求足额预算到位。

从上述预算安排看,虽然2021年可用财力较2020年预算有所增长,“三保”足额落实,但支出增加事项较多,部分必保支出项目仍无法足额列入预算,只能视收入情况在新增财力中按年度预算追加程序进行安排。

二、政府性基金预算

全县政府性基金收入预算1445万元。其中:本级收入845万元,上级补助收入600万元。政府性基金支出预算1445万元。其中:社会保障支出10万元,城乡社区支出525万元,其他支出(彩票公益金)560万元,债务付息支出350万元。

三、国有资本经营预算

本级国有资本经营预算无收入,空表编列。

四、社会保险基金预算

2021年社会保险基金收入预算20070.5万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入6730.7万元,机关事业单位基本养老保险基金收入13339.8万元。社会保险基金支出预算22694.3万元。其中:城乡居民基本养老保险基金支出4428.1万元,机关事业单位基本养老保险基金支出18266.2万元。从2021年起城乡居民基本医疗保险基金纳入市级统筹,县级不再编报该基金预算。

2021年工作重点

2021年是“十四五”开局之年,也是新时代追赶超越的关键之年,按照县委总体部署和上级财政工作要求,我县财政将重点做好以下工作:

一、着力推进财政改革,全面深化财政职能。一是一是持续深化预算管理制度改革。实行预算编制标准化,保障水平达到国家标准。持续推进预决算公开,进一步细化公开内容,提高政府预决算和部门预决算公开质量。进一步抓好预算绩效评价工作,发挥好预算绩效评价基础功能,加快评价专业力量的市场培育,提高专业评价能力,在扩面基础上提升评价质量。加快财政数据平台系统建设,不断完善工作流程,规范财政业务运行,推动配套财政改革,增强数据采集分析应用能力,提高财政精细化管理水平。二是二是进一步深化国库集中支付制度改革。建立健全严谨方便、快捷高效的运行监管机制,推动国库集中支付改革向纵深发展。三是三是进一步深化政府集中采购改革。健全完善政府采购信息平台建设,提升政府采购监管效能。四是四是积极开展中央与地方事权和支出责任划分改革的政策研究,明确改革重点,分析预测事权与支出责任划分对我县财政的影响,提出改革建议,顺利承接已明确的支出责任,推动实现支出责任与财力划分相匹配,为更好的履行县级事权和支出责任奠定基础。五是五是进一步完善县镇财政管理体制,推进“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设,服务乡村振兴战略实施。

二、二、积极支持经济发展,不断增强自身实力。落实积极财政政策,认真落实以深化税制改革为目标,以增值税为重点,以降低税率为主要方式,以普惠性减税为切入点的减税措施,顶格执行减税政策,不断降低实体经济成本,稳定市场预期,增强小微企业活力。认真执行行政事业性收费清单制度,取消不合理收费项目,降低收费标准。开展涉企收费专项整治,加强涉企收费检查,规范服务性收费,不断降低企业成本。合理利用债务空间,积极申报新增债券,增加投入,支持企业发展。用足用好企业奖补政策,落实劳动密集型企业贷款贴息、创业贷款、工业稳增长、规上工业培育、限上企业培育、电商物流奖补等促进企业发展的政策措施,支持企业发展壮大。进一步健全融资担保机构,充实担保基金,扩大融资担保规模,增强企业获贷能力,促进稳增长目标实现。积极运用财政贴息、担保服务、扶持奖励等财税政策,支持现代中药示范园区、钢铁企业技改升级、非金属材料产业集群加快发展,吸引社会资本增加投入,增强县域经济实力。建立奖励激励机制,支持各部门项目申报,加强工作汇报,力争更多项目落地,带动税收增长,促进社会事业全面进步。

三、科学整合财政资金,保障重点工作推进。不折不扣落实扶贫县级投入,确保财政投入不断增长,支持脱贫巩固和乡村振兴衔接融合,推进乡村振兴落地见效。按照县委“一立四振兴”战略,增加秦岭生态环保投入,支持秦岭地区矿权退出、环境修复治理、环保基础设施建设,统筹财力支持移民安置点、镇村污水和垃圾处理设施建设,保障处理设施正常运行,提高污水、垃圾处理能力;落实好退耕还林、生态护林等林业补助政策,加强森林病虫害防治,保护森林资源,不断提高森林覆盖率。多渠道筹集偿债资金,不断减存量、控增量,严格执行政府债务负面清单管理,加大责任追究力度,控制隐性债务增长,不断降低债务率,综合运用债务政策,合理安排债务结构,避免还款期叠加而引起的偿债风险。

四、足额落实各项政策,全力支持民生改善。积极落实创业贷款和贴息政策,加大职业教育培训投入力度,做好创业就业服务,全力推进稳就业;完善投入机制,继续保持教育投入增长,全面落实教师待遇,加强教师队伍培训,落实好各阶段教育资助补助政策,提高教育基本运行保障水平,改善办学条件,提升教育质量;大力支持医疗卫生事业发展,提高基本公共卫生服务能力水平,支持公立医院基础建设,改善乡镇卫生院、村卫生室基础条件,提高诊疗救治能力;加强医疗保险基金管理,保障基金安全运行,加强社保资金监管,提高预算保障水平,确保各类民生补助按时兑现,兜牢民生保障底线;适时启动价格联动机制,保障低收入人群基本生活;促进发展文化体育事业,保障县图书馆基本运行,增加图书存量,推动全民阅读。支持公共体育设施免费开放,促进全民健身运动开展。

五、不断优化支出结构,全力保障基本运行。将实现保工资、保运转、保基本民生做为底线要求,深入分析减收增支对财政运行的影响,采取有效措施,实现财政紧平衡。继续压缩和控制一般性支出,合理调整支出结构,为保障重点支出腾出财力空间;继续盘活财政和部门存量资金,尽力节约本级财力;调整专项保障范围,精减合并一般专项,保障重点专项;加大统筹使用财政资金力度,充分利用政策空间,统筹安排上级补助和本级预算、一般预算和基金预算,提高统筹规模。充分挖掘资金潜力,加强资金调度,保持实际支付库存合理充裕;积极申请新增债券,进行债务展期,优化债务结构,缓释偿债压力,降低偿还债务对收支平衡造成的冲击。

六、毫不放松财政监督,提升财政运行质量。充分发挥财政监督职能,建立健全财政监督联动机制,形成科学、规范的财政监督网络格局,提升监督效能;抓好信息化财政监督平台建设,扩大监督覆盖面,提高财政监督信息的精准率和财政监督时效性。进一步完善监管机制,加大财政监督力度,做好源头防控工作;加大《会计法》执法和会计信息质量跟踪检查力度,及时查纠和惩戒会计违法行为,全面提升会计信息质量。积极探索财政绩效评价和奖惩制度,拓宽社会监督渠道。进一步完善人大联网监督平台,建立信息数据共享机制,强化人大对政府预算的监督。

各位代表,2021年财政改革发展任务艰巨,使命光荣,我们有信心有决心,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,紧扣全县工作大局,充分发挥财政职能,主动作为,克难攻坚,笃定前行,为全面完成各项目标任务,为县域经济和社会发展再做贡献!